老师，只能调期初吗，我给银行的报表也不知道调的行不行，您能指点一下吗

蜜 追问

2017-11-05 14:21

老师 我的图片您能看到吗

王雁鸣老师 解答

2017-11-05 14:27

您好，我能看到，其实这种情况，就是利润表与资产负债表的勾稽关系问题，如果调整，就是调整资产负债表的期初数据，（需要知道您的调整的分录，即记入利润分配科目的凭证分录），如果不调整也没关系的，写个情况说明就行。

蜜 追问

2017-11-05 14:28

前两个是原报表 后两个是修改的  资产负债表就不知道怎么平了，我要每个月都调 一直调到今年9月份 不能总调期初啊

王雁鸣老师 解答

2017-11-05 14:33

您好，您做的分录是什么？是不是只调整的报表，没有做分录啊，如果是这样的话，只能增加库存或者应收账款等科目了。

蜜 追问

2017-11-05 14:52

再麻烦老师看看我的数字 能看吗 不会很假吧

王雁鸣老师 解答

2017-11-05 15:17

您好，这些数字还可以的，不象很假的。