- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论
同学,你好,稍等一下啊
2023-06-13 11:03:01
你好
算不出来阿,因为就只有银行对账单的数据,其他数据都没有的
2022-01-21 15:54:03
同学,你好
不用区分,月末应该是一致的
2021-11-17 09:03:08
你好
银行存款日记账,是企业方面给出的余额
银行对账单,是银行方面给出的余额
2021-04-30 19:28:20
您好,1、结转损益类科目
借:主营业务收入2943000
借:其他业务收入230600
借:公允价值变动损益35000
借:投资收益132800
借:营业外收入167000
贷:主营业务成本2005000
贷:其他业务成本186100
贷:税金及附加5500
贷:销售费用63200
贷:管理费用290000
贷:财务费用93600
贷:资产减值损失30000
贷:营业外支出103500
贷:所得税费用438900
贷:本年利润292600
结转净利润
借:本年利润292600
贷:利润分配-未分配利润292600
2、法定盈余公积292600*10%=29260,任意盈余公积292600*15%=43890
借:利润分配-提取法定盈余公积29260
借:利润分配-提取任意盈余公积43890
借:利润分配-应付股利150000
贷:盈余公积-法定盈余公积29260
贷:盈余公积-任意盈余公积43890
贷:应付股利150000
3、2018年指标营业利润668000,利润总额731500,净利润292600
2020-06-23 21:54:50
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