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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-11-09 08:35

你好，根据增值税应纳税额做结转 
有留抵是不需要计提的 
期末结转  借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税

玲 追问

2017-11-09 08:43

需不需要在做一笔销项跟进项的分录，就是把转出未交增值税到时候冲掉

邹老师 解答

2017-11-09 08:51

你好，不需要的，只需要根据增值税应纳税额做结转未交增值税的分录

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