我们单位有一房子出租给一公司，想开增值税发票，但是对方是小规模，开不了！怎么处理好对方有在国税

邹老师 解答

2017-11-11 10:32

你好，开具增值税普通发票就是了 
你根据实现  的收入申报增值税就是了

罗达 追问

2017-11-11 10:44

那凭证这么做？ 
 
 
收入10000元，先开8个月

罗达 追问

2017-11-11 10:48

收入10000元，4月26收租，

邹老师 解答

2017-11-11 10:49

借；应收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额）

罗达 追问

2017-11-11 16:26

没有增值税，能转出税吗

邹老师 解答

2017-11-11 16:43

能转出税吗？这个是？ 
是收入低于3万，季度低于9万免征吗

罗达 追问

2017-11-11 16:49

@邹老师:是房屋租赁费 
 
 
我也不怎么懂 
 
 
转出未交增值税 
 
 
有这个税吗

邹老师 解答

2017-11-11 16:50

你好，一般纳税人 有应纳税额是需要做转出未交增值税的账务处理的