购买金税盘和税控防伪服务费共820，我上月做了管理费用，申报时减免的表上填了的，怎么扣税时没有减免呢

果知 追问

2017-11-13 21:27

老师我申报表上23栏没填，但是另外有一个减免的表上填了的，那现在怎么办呢

王雁鸣老师 解答

2017-11-13 21:29

您好，现在已经申报过了，那就下次更正过来即可。

果知 追问

2017-11-13 21:33

我10月没有应交的增值税是不是要等到有增值税交时再报上去

王雁鸣老师 解答

2017-11-13 21:34

您好，是的，按正常来说是这样的。

果知 追问

2017-11-13 21:35

如何更正？我上次的凭证做的是管理费用

王雁鸣老师 解答

2017-11-13 21:35

您好，全额抵扣增值税，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。