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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-13 14:22

对于医疗保险未计提的问题，可以在2022年四月份的期末，按照未计提的金额进行贷记，并在贷方科目中增加相应的其他应收款项。对于分录科目贷记错误的情况，应按照贷记金额进行调整，在原贷方科目上进行借记，同时开设新的贷方科目，并做出新的贷记分录。

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