老师 公司是小企业会计准则 12月忘记计提所得税了 分录是做借利润分配 未分配利润 贷应交税费 所得税 现在期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润

maxy 追问

2023-03-13 14:36

那应该怎么做才一致

郭老师 解答

2023-03-13 14:37

你好，修改你的未分配利润期初余额和应交税费的期初余额，但是你这种有一个弊端，你的上一年期末不等于你今年的期初。

maxy 追问

2023-03-13 14:39

那就这样挂着吗

郭老师 解答

2023-03-13 14:40

可以的，到明年就是可以是一样的。