"20年的时候有做一笔现金收入53600（现收是老板那时候跟我说对方会拿现金给她，让我做现收）今年对方公司重新签合同，要求这笔款要对公转账，然后1月份已经转进来了，转进来的钱还跟开票金额不一致是5万，这怎么做账"

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-14 16:12

"这种情况，你可以先在账上开一张会计凭证，凭证上记录现金和应收帐款的金额。然后，你可以按照实际收到的金额，在账上做出相应的调整。在调整的时候，你可以将多余的金额记录为预收账款，以备将来使用。"

精选问题

老师在哪可以看到餐饮成本核算的课？问

您好，这个课的，要问下客服，是他们负责这块答
公司25日结账，已确认本季度应交税款。但是27日又问

你好，其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交，但是税务局是不管你内部什么时候结账的，税务局就是31号。所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。答
郭老师郭老师郭老师老师您好，请教一下，我们公司的问

是的如果是销售商品的，你需要给人家提供进销明细。虽然有发票，但是你这个发票和货物一定是一块到吗？就是当月货物到了，发票也到了答
现在年末要需要调汇，一个是银行外币户的金额*人民问

差额计入财务费用-汇兑损益答
老师你好，我想问下，我们是材料公司，在给甲方进行材问

开票不需要单独开的，含在材料单价开答

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