老师，进项留抵大于当月销项，月底怎么结转增值税呢？

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职称：注册会计师

2023-03-15 09:39

当月进项留抵大于当月销项，增值税的计算就比较复杂，要根据具体情况进行分析。比如，如果进项留抵大于当月已开发票的销项，那么，你可以把剩余的留抵金额放入下一期，用于结转增值税，反之，如果销项大于进项留抵，你需要在本期抵扣当期应缴纳增值税，但若剩余未抵扣增值税大于0，那么你可以把剩余未抵扣增值税放入下一期结转增值税，反之，如果剩余未抵扣增值税小于0，则需要向税务部门申请退税。

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