销项大于进项时，1、如果是已验完票销项多的要交税的分录怎么做；2、如果是把进项票留下个月验，这样交的销项税分录怎么做。这些都要计提吗

嗨 追问

2017-11-17 10:05

就是说上面的两种情况处理都是一样的吗

邹老师 解答

2017-11-17 10:06

你好，有应纳税额就做结转未交增值税分录，然后做缴纳分录就是了