小规模纳税人租金收入要交增值税吗

纯真的篮球 追问

2023-03-16 10:53

要不要贷应交税费-应交增值税

郭老师 解答

2023-03-16 10:53

对的，是的，需要这么做的，如果季度销售额30万以内普通发票的，在季度末的那一个月再结转到营业外收入。

纯真的篮球 追问

2023-03-16 10:54

合同是签的租金和管理费，发票开的是1个点的管理费，如何做

郭老师 解答

2023-03-16 10:56

你好，你租金的没有开发票还是怎么了？

纯真的篮球 追问

2023-03-16 10:57

应该是没有开发票

郭老师 解答

2023-03-16 10:59

那你全部开到了一个点里面，是这个意思吧，如果是的话，需要做应交税费。

纯真的篮球 追问

2023-03-16 11:03

我就想知道合同签的是租金和管理费，但是租金是预收1年的，是进入一个账户的，我确认收入的时候是租金和管理费都要一块确认收入吗，然后贷方写一个应交税费-应交增值税

郭老师 解答

2023-03-16 11:04

可以的，可以这么做的。

纯真的篮球 追问

2023-03-16 11:06

可是小规模纳税人的租金是一个点吗，管理费开的是一个点，这样没有问题吗

郭老师 解答

2023-03-16 11:08

你好，有问题的，你开的发票有问题，应该是5%的。