我们是服务行业，上月有张发票因为章没有盖清楚退回来了。这个月开了一张负数发票，又开了一张金额相同的正数发票。我先用红字做了冲销的分录，我们这个行业不要冲销成本吧？然后又做一笔正常销售的分录，对不对呢？谢谢！

真 追问

2017-11-17 16:23

红冲凭证后面附上了负数发票2联和上个月退回的购买方记账凭证1张，是这样吗？

邹老师 解答

2017-11-17 16:24

你好，是的 ，作为负数分录的附件