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郭老师

职称： 初级会计师

2023-03-16 13:38

小规模企业2022年12月暂估成本80万，当时做了主营业务成本，并转入了本年利润，2月份收到发票，2月的暂做冲回要怎么做？

郭老师 解答

2023-03-16 13:39

借应付账款贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润贷应付账款或者是银行

聪慧的茉莉 追问

2023-03-16 13:40

不用做红字吗？

郭老师 解答

2023-03-16 13:40

已经做了相反的了，就不用红字了。

聪慧的茉莉 追问

2023-03-16 13:41

非常感谢！

郭老师 解答

2023-03-16 13:41

不用客气，工作愉快。

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