8月有一笔款对方已经8月打过来了，但我没做会计分录，10月我才给对方开出发票，这种情况我该怎么做会计账小规模

2.20 追问

2017-11-20 13:43

就是８月份我没记账 
也就是说现在我才发现 
８月份有这个银行回单  但是我把这张银行回单压在其他单子下面了  １０月份对方喊我开发票的时候我才发现８月份这个分录我没有做：借：银行存款贷：预收账款； 
现在我应该怎么做呢  

袁老师 解答

2017-11-20 13:45

借：银行存款贷：：主营业务收入，应交税费即可

2.20 追问

2017-11-20 14:06

老师看这样吗？你帮我看看     在１０月份的时候，补计提８月份ＸＸ公司费用  借：银行存款   贷：预收账款－－－ＸＸ      １０月份开出发票，借：预收账款 贷：主营业务收入，应交税费                                                                                                                                                                                                                                                                这样可以吗？

袁老师 解答

2017-11-20 14:20

可以