我们收到分公司付给我们的管理费（银行账收），我们总公司拿其他票给分公司冲账，分公司现在做账是用预付账款科目，那我们总公司如何做账呀

123456 追问

2017-11-22 16:36

借：银行存款   贷：其他应收款吗

袁老师 解答

2017-11-22 16:36

是的啊             

123456 追问

2017-11-22 16:37

我们给分公司的发票都是其他单位开的，没有我们总公司抬头，这样也能做其他应收款吗

袁老师 解答

2017-11-22 16:38

这样是不合适的，如果这样计入相关费用吧                    

123456 追问

2017-11-22 16:38

那这样到年底了，其他应收款相当于是欠分公司费用喽

袁老师 解答

2017-11-22 16:40

是的啊