你好.去年支付广告费10000，到今年已消耗4000，需退回6000，当时做— 借：营业费用-广告费10000，贷：银行存款10000，现在对方要开红字票并退回6000，请问现在会计分录具体怎么做？谢谢 借：银行存款6000 贷：营业费用-广告费4000 己跨年了呀

廖君老师 解答

2023-03-21 17:18

您好，借：银行存款6000 贷：营业费用-广告费4000这是对的，跨年开红票很正常啊，这也不是我们人为调节的利润，4000也不多，对报表没有大的影响，如果是400万要那调整上年的账的。  ，借：银行存款400万 贷：以前年度损益调整 400万

廖君老师 解答

2023-03-21 18:24

您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~