老师晚上好，请问：2022年1、2季度共交了企业所得 税1200元，在4季度结转了原来漏结转的成本后，造成年底亏损9000元，现在做2022年度的企业所得税汇算清缴，共调增了2000元，还是亏损状态，结果还要退税1200元，如实填写退税会引发稽查吗？还是需要想办法调增造成不退税呢？

月下独享 追问

2023-03-21 21:53

老师，请问应从哪几个项目调增比较合适呢？

bamboo老师 解答

2023-03-21 21:55

纳税调整项目明细表 扣除类下的其他里面调整就好了

月下独享 追问

2023-03-21 21:56

收到，非常感谢您。祝晚安！！！

bamboo老师 解答

2023-03-21 22:08

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！