老师你好,21年第四季度因为缺成本暂估了200万,汇算清缴打算调增,应该怎么操作,纳税调整项目明细表应该填在哪一行?会不会金额太大,会引起异常啊?
务实的月光
于2023-03-22 10:58 发布 734次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-22 11:09
好,首先你说的这笔200万项目相关的缴税,可以在纳税调整项目明细表中第十一行填写,这里填写的金额就是你想要调增的金额。此外,200万的金额并不会引起任何异常,在税务机关审核会比较方便,所以你们可以放心地进行调整。
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