老师 今天汇算清缴的时候发现去年有笔分录记错了 本来是借应付工资的 结果又记成了管理费用 这笔分录今天调账怎么调啊

优雅的柚子 追问

2023-03-22 13:48

谢谢老师，小企业会计 之前计提的时候是借管理费用 工资 贷 应付工资 然后支付的时候我把借方又写成管理费用了

朴老师 解答

2023-03-22 13:55

同学你好
那你这个写
借应付工资
贷利润分配未分配利润

优雅的柚子 追问

2023-03-22 14:36

不用以前年度调整这个科目的是吧老师

朴老师 解答

2023-03-22 14:43

同学你好
对的
这个不用