你好，老师，我们公司销售给一个公司货物11.3万，随后对方销售退回部分货款2340 ，对方让打个私户上。我们需要退这个钱给对方，然后我们要求扣减税点（增值税+所得税），这个应该扣减多少？老师帮我列一下怎么算？我们公司是一般纳税人。

青柠

职称：会计实务

2023-03-23 13:02

好的，首先，应该扣减增值税，增值税税率为17%，因此应扣减2340×17%=398.8元；其次，应扣减所得税，根据税收起征点，因您公司是一般纳税人，因此可免缴所得税。最终，扣减税点后，您应退还2340-398.8=1941.2元给对方。

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