老师，我们在2022年出售了固定资产汽车，现在填报企业所得税汇算清缴时，填《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》资产原值填年末数（不包括已销售的汽车的原值了），本年折旧额填的是本年实际已经计提的折旧额，累计折旧额填的是12月资产负债表上面的累计折旧金额。这样的话，本年折旧就大于累计折旧金额了，上报不通过怎么办呢？

呜啦啦啦

于2023-03-23 17:11 发布   593次浏览

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