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老师，我2021年12月份的业务没有在2020年末计提，2022年1月份通过借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬进行补提，但是这笔分录使资产负债表未分配利润期末减期初和利润表中的本年利润累计数不一致，我该怎么调整
知识呗
于2023-03-23 18:28 发布 219次浏览
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职称： 注册会计师
2023-03-23 18:32
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精选问题
个人抬头的电话费发票，在报销时，财务说未做纳税调 问
你好，就是不允许抵扣企业所得税的意思。 你当时做的是福利费吗？是福利费的话，按工资的14%抵扣所得税。这个需要给他申报个税。没有申报个税的话，一分钱抵扣不了。 答
老师我个人所得税扣缴端之前申报的数据有误，变更 问
之前多交的个税，通常不会退回来。个人汇算，可申请退税 答
老师，由于之前对公账户限额，通过员工对私发给人员 问
通过员工对私发薪资虽已正常报个税，但仍存在问题： 入账合规性 原始凭证：对公发薪有银行转账记录作凭证，对私发薪获取合规原始凭证较难，个税申报记录不能替代支付凭证。 会计核算：对公发薪便于统一账务处理，对私发薪会使核算变难且易出错。 潜在风险 税务风险：尽管报了个税，但税务检查时可能因支付方式受质疑，若无法提供合理证据，会有风险。 法律风险：可能违反财务和劳动法规。 解决建议 尽快解决对公账户限额问题，恢复对公发薪。 若短期无法改变，要收集如员工签字确认记录、内部审批文件等辅助材料作补充凭证。 答
个体户核定征收（每个季度9万）那不超过多少万才不用 问
同学，你好 你是核定的，你看你核定的情况，一般核定每个季度9万，就是不超过9万，不缴纳 答
老师，采购发票和销售发票都要交印花税吗 问
是的，采购发票和销售发票都要交印花税 答
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