送心意

玲老师

职称会计师

2023-03-28 14:08

那您看一下明细账是不是写错了?

邓婷蔚 追问

2023-03-28 14:28

老师记错科目是不是要冲账

玲老师 解答

2023-03-28 14:32

你好 是的 错的冲了 的

邓婷蔚 追问

2023-03-28 14:33

我是销项有-3790,分录怎么写呢

玲老师 解答

2023-03-28 14:40

肖像正常,不能出来负数,你要找到具体原因,然后我才能给你调整。

邓婷蔚 追问

2023-03-28 14:44

老师,我是从22年新建账,多出来的,是因为缴纳21-12月增值税未计提

玲老师 解答

2023-03-28 14:52

小规模不需要计提的呀。确认收入时,贷方就写应交税费,然后交的时候在借方就平了。

邓婷蔚 追问

2023-03-28 14:56

以前没得账,那我现在怎么操作才能平账

玲老师 解答

2023-03-28 15:00

你好  没账不清楚原因也不好调整呀 要清楚错再哪才能调整的  

玲老师 解答

2023-03-28 15:01

去税局对一下交的增值税情况 能找到原因 

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