商贸批发企业 一般情况下 供应商买货给我 供应商给我开票 但是 同时我给供应商提供促销服务 我给供应商开票 但是供应商不打钱给我 比如促销服务费10000元 供应商会折算成货物 给我 那么我怎么入账？

lion 追问

2023-04-02 16:46

供应商给我开 货物的   金额写多少呢 ？  写 0 吗？

lion 追问

2023-04-02 16:50

那么供应商怎么写分录呢？

lion 追问

2023-04-02 17:04

我司开票 促销服务费：
借：应收账款-供应商
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
然后对方给你货物
借：库存商品
贷：应收账款
这个  是不是少了  进项税额？

郭老师 解答

2023-04-02 16:34

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
这是你给对方提供的服务，
然后对方给你货物借库存商品
贷应收账款

郭老师 解答

2023-04-02 16:44

你好，需要开发票的这个不是返利，你也是给他提供了服务，你给他开服务的发票他给你开货物的

郭老师 解答

2023-04-02 16:48

按照正常的价格来
他这个不是返利呀，
你不是给他开服务的，你给他提供了服务。

郭老师 解答

2023-04-02 16:59

借销售费用，贷应收
借应收账款，贷主营业务收入、应交税费。

郭老师 解答

2023-04-02 17:09

给你开专票，你是一般纳税人，
第二个
借库存商品，应交税费，应交增值税进项贷应收账款，改成这一个。