送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-04-03 20:17

您好,A企业需要向B店面打款收入的60%时需要B店开服务费发票(相当B提供场地或平台服务),A的收入-服务费-工资  也就等于10%利润,交税就交这个。千万不能只确认40%收入,收入要100%确认,税务认为这种是坐支,不允许

pangpang 追问

2023-04-03 21:16

1、B店面提供服务费发票,不是什么企业都能开具服务费发票吧~得看营业执照上是否有服务类项目是吗~如果营业执照上没有服务类,不能开具服务费发票怎么办(执照上没有服务类,也不可能让税务局代开是吗)
2、A企业是小规模公司,交增值税是按开票税额交税,100%确认收入,那就得按100%开票收入税额交增值税吧~实际10%的利润,交税交这个,是说的所得税吧
3、委派的专人如果是A企业员工,直接列支工资,增加费用;如果不是A企业员工,是合作性质的,支付的工资,是不是需要专人去税务局代开劳务发票

廖君老师 解答

2023-04-03 21:19

您好,1.现代服务费很广泛的,如果这是经常性的业务,让B去变更下经营范围
2.是的呢
3.是的,不是自己员工要开劳务发票的

pangpang 追问

2023-04-03 22:04

上述业务,只有这一种最常规的处理方法吗~有人支招,走代收款,拟代收款合同进行合理避税,劳烦解释下代收款行的通吗,具体是个什么处理内容

廖君老师 解答

2023-04-03 22:09

您好,我刚被税务查,现在都不敢动这种歪脑筋,税务比我们想象的厉害多了,不要说这种,集团公司内部交易价格都要调整的

pangpang 追问

2023-04-03 22:55

只是想多了解些,其实金三上了以后,做帐方面最好是规范些~只是想了解下所谓的代收款的具体操作

廖君老师 解答

2023-04-03 22:56

您好,这个方面在BIBI上有很多老师讲,打广告做税筹,出了问题还是我们财务人员处理

pangpang 追问

2023-04-04 08:59

1、因为这种业务,公司实际留存的利润只有10%。所谓派专人去B店做活动,也是发生的销售行为,卖的美容产品。比如10000元收入,交税10000/1.06*0.06=566.04公司是小规模,但是实际利润只有1000元,看数据好像确实不太合理。
2、另外想问您,美容产品行业毛利在多少比较合理些。像这种公司,进些什么费用票是比较合理的。另外税负是多少。

廖君老师 解答

2023-04-04 09:06

您好,美容产品行业毛利有60%的,税负多少最好问下您的专管员,当地税务有一条钱的

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