送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-08 18:46

借应交税费应交增值税44.72,
dai营业外收入政府补助44.72

艾山江 追问

2023-04-08 18:49

这个税的分录可以不用吗 直接用
借:应收账款 4516.98
贷:主营业务收入 4516.98

郭老师 解答

2023-04-08 18:50

可以的,你申报增值税的时候,销售额填写的是4472.26,你这样做的话,你的增值税销售额填写的是4516.98,有差异的,有差异,税务局会要求你们调整的。

郭老师 解答

2023-04-08 18:50

不可以的,刚才打错了。

艾山江 追问

2023-04-08 18:51

那就 税的分录 必须要做 是吗

郭老师 解答

2023-04-08 18:56

对的,是的,是这么理解是这么做的

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交税
2021-12-23 19:16:15
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