老师，对方开具的发票我二月份认证了，然后对方三月份冲红了。我要怎么处理呀？三月份报税的时候直接进项税额转出吗？

东老师 解答

2023-04-11 09:42

三月份报税的时候直接进项税额转出

看不透的心 追问

2023-04-11 09:43

税务上我二月份不需要调整申报吧？只要三月申报的时候进行税额转出就可以了吗？对方的红字发票是不是也要给我的？

东老师 解答

2023-04-11 09:44

对，没错，三月份就转出就可以的，对方是会给你的。

看不透的心 追问

2023-04-11 09:51

老师，这种发票是不是有风险啊

东老师 解答

2023-04-11 09:53

我认为这个是没有风险的。

看不透的心 追问

2023-04-11 09:56

老师，这种我已经认证的发票是只能我开具红字信息表对方才能冲红的吧？而且他开具的红字发票要跟我的信息表相符的是吗？我现在发票对方开具的红字发票跟我开具的信息表不相符的是什么情况

东老师 解答

2023-04-11 09:57

对，你们开红字发票信息表，然后给对方，让对方开红字发票。

东老师 解答

2023-04-11 09:57

我不一致的话，是不是对方开错了？

看不透的心 追问

2023-04-11 10:00

这种红字发票抵扣勾选的时候自己是不能勾选的，要自己做进项税额转出是吧？

东老师 解答

2023-04-11 10:02

不需要勾选，直接转出就可以。

看不透的心 追问

2023-04-11 10:04

好的 谢谢老师

东老师 解答

2023-04-11 10:05

谢谢帮忙给个五星好评。