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贰馬老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2023-04-11 18:16

您好，很高兴为您解答。先做好项目部单体的报表，再去和公司的报表做合并报表即可。如果内部有资金往来，需要做往来账务的抵消，没有往来的科目直接相加即可。

李某某 追问

2023-04-11 18:24

老师这个是合并报表了呀

贰馬老师 解答

2023-04-11 18:26

您不是要把项目部的账务并到公司来嘛？并进来的这一步就是合并，现在您这边主要是需要做什么处理呢？是要了解抵消分录嘛？

李某某 追问

2023-04-11 18:32

不是编制汇总报表嘛

贰馬老师 解答

2023-04-11 18:36

如果是汇总报表的话，只要简单加总就可以啦~往来不用抵消。把数据加在一起就可以得出汇总报表哦

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