老师，请问小规模纳税人申报增值税附加税时，附加税减半征收，减免税性质代码怎么选择呀？

小脾气 追问

2023-04-13 15:59

老师，我是小规模纳税人，那我的这张表应该怎么填写啊？减免税性质代码需要填吗？

郭老师 解答

2023-04-13 15:59

你好，你月销售额10万或者季度销售额30万吗？

小脾气 追问

2023-04-13 16:00

我第一季度销售额41万多

郭老师 解答

2023-04-13 16:01

你好，那就不能填写减免了。

小脾气 追问

2023-04-13 16:02

老师，那我图片上的这张表应该怎么填啊？麻烦告知一下

郭老师 解答

2023-04-13 16:03

第一列填写增值税缴纳的税额
这么简单，其他的不用填写了。

小脾气 追问

2023-04-13 16:05

老师，我图片上的第一列就是增值税缴纳的税额，是不是就像图片那样申报就可以了？

郭老师 解答

2023-04-13 16:05

对的，是的，直接申报就可以的。

小脾气 追问

2023-04-13 16:17

老师，请问我申报增值税提交时出现这个提示，应该怎么处理啊？我1月份时开了2张3%税率的发票

郭老师 解答

2023-04-13 16:21

两张3%的发票，这个是专票的还是普票？

小脾气 追问

2023-04-13 16:23

2张都是都是普通发票

郭老师 解答

2023-04-13 16:32

普通发票的也可以减免2%的

小脾气 追问

2023-04-13 16:35

老师，那我出现上面的提示，应该怎么填啊？

郭老师 解答

2023-04-13 16:38

你好，忽略这个提示提交就可以了。