我公司十一月份刚申请的一般纳税人，但是开了一份普票3％，两份17％的转票，但报税我不知道怎么填写了，公司不是简易计税，生产销售普票的3％的销售额和税率，如何填写主表一？谢谢这个月已经把普票红冲了，大厅说这张票无法使用

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2017-12-06 09:55

只能这个月多交税啦，12月份重新开票抵扣这个月多交的税，对吗

邹老师 解答

2017-12-06 09:56

你好，这个税率错误 发票是无法冲销，只能是多缴税的

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2017-12-06 09:57

地税报表那边按这个月的计税依据报税还是按之前是计税依据报税呢？

邹老师 解答

2017-12-06 09:57

你好，按你增值税应纳税额申报地税附加税

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2017-12-06 09:59

3的税率我已经红冲了。

邹老师 解答

2017-12-06 10:01

你好，冲红了就按冲红之后的实际增值税应纳税额申报就是了