老师 请问银行对账单11月17日发生180元的差旅费，没有票，有11月16日的加油车票187元可以用来低吗

福锋 追问

2023-04-14 14:50

想用的，用这张票报销的话，会计分录借管理费用-差旅费180贷银行存款180对吗

玲老师 解答

2023-04-14 14:54

是的，按照您报销金额就是这样的。

福锋 追问

2023-04-14 15:04

发票多出7元，这个要怎么做呢

玲老师 解答

2023-04-14 15:14

你好 多的不用管的呢 

福锋 追问

2023-04-14 15:41

好的 老师 那请问我们公司支付服务费给对方公司，我们公司收到没票 要计人哪里

玲老师 解答

2023-04-14 15:54

你好 用到哪里的呢 请说一下业务

福锋 追问

2023-04-14 16:04

对方公司提供服务叫人员来公司帮忙

玲老师 解答

2023-04-14 16:17

是的，就想问帮忙的人，具体在单位做什么业务？因为需要写科目吗？

福锋 追问

2023-04-14 16:30

具体的不太清楚，不过对方公司和我们公司的老板认识的，叫他们的人来公司帮忙，所以给他们付服务费

玲老师 解答

2023-04-14 16:39

你好 先这样记  后面有原因不对再调整借管理费用，贷银行 

福锋 追问

2023-04-14 16:56

好的，那支付服务费给他们了，剩余的费用 对方公司会退回来呢？比如几笔合计付8950，合计几笔 退7300，

玲老师 解答

2023-04-14 17:03

你好，因为什么退回来的？把业务补充完整。

福锋 追问

2023-04-14 17:18

服务费 退回来

玲老师 解答

2023-04-14 17:22

那就做付费时相反的分录。