我们 代开的票是先交税金 不挂账 收钱后直接做收入 但是我遇到个问题是 我做账了税金就应该平了但是反而还多了我这笔代开的税金 我不知道哪里错了

2463024587 追问

2017-12-06 16:19

好的   是这样老师  之前会计是6月留了一个237的税金    我7月做账收到交税单子  借：应交税金237  贷：银行存款237 
后来收到钱了  借：银行存款  贷主营收和税金

2463024587 追问

2017-12-06 16:21

我这分录应该没问题撒  我觉得是之前会计代开的税金在申报表上  但是并没有做收入（因为他是收到钱才做账，没有收到钱不做账务处理）这样造成税金一直挂起  对吗  老师？

宋生老师 解答

2017-12-06 16:22

你好！你这个有问题，6月份为什么会留一个237的税金？6月份的分录怎么做的

2463024587 追问

2017-12-06 16:28

因为不是我做的  我就不知道了 
 这个税金就是代开专票的税金  但是她没有做收入进去

宋生老师 解答

2017-12-06 16:30

您好！所以最终怎么做还是要看你6月做过了什么

2463024587 追问

2017-12-06 17:00

老师我已经查了  我们账上的收入和税务申报收入一致  代开收入也一致  我不知道错到哪里了  就是最后哦税金不一致

宋生老师 解答

2017-12-06 17:02

您好！你这。。。没有认真找啊。你这个237是6月份才出现的还是什么时候出现的