增值税普通发票跨月作废问题

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-07 10:37

跨月不能作废，只能红冲重开

장 신 영 追问

2017-12-07 10:39

必须要从购货方手里把发票联要回来吗

장 신 영 追问

2017-12-07 10:40

如果购货方已经做帐了怎么办

袁老师解答

2017-12-07 10:45

这个最好要回来

장 신 영 追问

2017-12-07 10:46

如果普票跨月后咱做红冲的话购货方在开票系统里有影响吗

袁老师解答

2017-12-07 10:54

让对方做进项税额转出吧

精选问题

@暖暖老师还在吗？追问次数用完问

你好老师在的，具体什么问题答
老师请问，退个税的手续费怎么做分录。这个需要交问

账务处理收到手续费时：借：银行存款贷：其他收益（若执行小企业会计准则，贷记 “营业外收入”）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（若需缴纳增值税）若企业将这笔手续费用于奖励相关办税人员：计提时：借：管理费用等贷：应付职工薪酬发放时：借：应付职工薪酬贷：银行存款增值税缴纳规定企业取得的个税手续费返还收入应按照 “经纪代理服务” 缴纳增值税。一般纳税人适用税率为 6%，小规模纳税人适用征收率为 3%。在 2024 年 12 月 31 日前，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，因此小规模纳税人实际按 1.5% 缴纳。答
老师开劳务费的税率是几个点问

你好，小规模1%，一般纳税人6%。答
老师，企业收到的个税手续费退付，怎么做分录问

借银行存款、贷、营业外收入或者其他收益，应交税费，应交增值税销项。答
计提工资时，计提的金额是应发工资金额吧，不包括社问

是的，就是那样子的，答

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