老师，所得税汇算清缴中固定资产本年折旧是实际计提的还是与清理的折旧抵消后填列

向往 追问

2023-04-19 14:51

那原值是年末12月末的原值还是年初1月份的原值

家权老师 解答

2023-04-19 14:54

原值是年末12月末的原值

向往 追问

2023-04-19 14:58

那要是我就一个固定资产在12月已经清理，原值为0，本年折旧2000元，累计折旧3800元，5080表不让保存，显示原值需大于累计折旧

家权老师 解答

2023-04-19 15:00

那就按12月初的原值做

向往 追问

2023-04-19 15:01

我是6月份清理的，12月初已经没有了

家权老师 解答

2023-04-19 15:10

那就在12月末加上那个清理掉的原值和折旧

向往 追问

2023-04-19 15:30

老师，那累计折旧的数额：去年折旧1200，今年折旧2600，累计折旧3800，但是清理的时候已经转入借方，累计折旧科目余额为0，那我5080报表累计折旧填多少

家权老师 解答

2023-04-19 15:34

那个累计折旧是反映当年计提的折旧计入成本费用的金额

向往 追问

2023-04-19 16:14

老师，我这个办公设备在5080表如何填列

家权老师 解答

2023-04-19 16:20

折旧的本年折旧就填本年计提的贷方合计金额

向往 追问

2023-04-19 16:24

那原值和累计折旧呢

家权老师 解答

2023-04-19 16:29

原值加上去，累计折旧也是按转销前的加回去