送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-08 15:18

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
借;库存商品   贷;主营业务成本 
退回发票,与销项负数发票三联一起作为负数分录附件

你军姐 追问

2017-12-08 15:29

谢谢您的回复,顺祝邹老师周末愉快

邹老师 解答

2017-12-08 15:32

谢谢 
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退回来的抵扣联、发票联 贴之前蓝字发票后面,负数开的记账联,抵扣联和发票联贴这个负数发票后面
2020-06-29 09:16:29
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 退回发票,与销项负数发票三联一起作为负数分录附件
2017-12-08 15:18:38
可以不用给对方的,你们单位自己留存。
2020-07-14 22:10:07
应当给购货方入账的。
2019-11-10 11:16:19
贴之前账上这个,收回来的发票联和抵扣联,和先开的负数发票放在一起吗? 这个也可以,你和之前蓝字贴一起也可以
2020-07-14 17:59:54
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