累计折旧年末余额-年初余额=负数与实际折旧是对不上的没关系？，老师你的意思是处理固定资产累计折旧的借方不要填的意思吗

那年夏天???? 追问

2023-04-25 10:20

2055661.18-2182628.30=—126967.12
元，累计折旧因固定资产处理出现负数，年度汇算折旧表怎么填

小宝老师 解答

2023-04-25 14:32

你好没有负数呀这不是正常

那年夏天???? 追问

2023-04-25 14:37

报表上期末一期初是负的呀，折旧明细借方比贷方多

那年夏天???? 追问

2023-04-25 14:39

2055661.18-2182628.30是正的？
不对吧

小宝老师 解答

2023-04-25 15:30

不用减呀，您最后的的余额是正数，已经扣了

那年夏天???? 追问

2023-04-25 15:37

那我年度汇算清缴折旧表本年折旧填哪个数据

小宝老师 解答

2023-04-25 16:06

填写本年的累计折旧额，不含当年有固定资产处置损失中的累计折旧额
20

那年夏天???? 追问

2023-04-25 16:10

好的，谢谢老师

小宝老师 解答

2023-04-25 16:24

客气期待你的好评哦