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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-09 11:14

预交 借；应交税费——企业所得税    贷；银行存款 
以后根据利润计提借；所得税费用  贷；应交税费——企业所得税

坐看云起时 追问

2017-12-09 11:26

不作为递延所得税资产吗?另会不会将来计提时因太集中影响当年损益

邹老师 解答

2017-12-09 11:38

你好，不可以的 
计提了当然是影响当期的损益的

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