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资产负债表中利润分配的期末余额减去期初余额与利润表中的净利润总额对不上，经查账已发现以前月份做账错误，错误主要是会计科目挂错借贷方向，现需要把做错的凭证冲销重新填制吗？结转到下一年后，今年的未分配利润会影响到下一年的资产负债表和利润表金额不同吗？期末数对的，应该不会带入到下一年的吧？
枫の叶*
于2017-12-09 17:16 发布 1003次浏览
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方亮老师
职称： 税务师,会计师
2017-12-09 17:33
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老师好 我想问一下 我们园区一共有三个企业 问
你好，这种可以用费用分割单就可以 答
公司未开票收入20万，然后年底发放员工年终奖18万 问
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老师，请问小规模季度30万以下普票免税，计入什么科 问
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同学你好 这个得问当地部门 答
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