汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表怎么填？数据是哪里来的，我们是小微企业。

一念之间 追问

2023-04-29 17:29

你指的是财报里面利润总额吗

刘艳红老师 解答

2023-04-29 17:29

是的，去年12月的份的数据

一念之间 追问

2023-04-29 17:32

没有这么多利润

刘艳红老师 解答

2023-04-29 17:33

没有就用应纳税所得税*22.5%

一念之间 追问

2023-04-29 17:34

应纳税所得额这个数据在哪里找啊

刘艳红老师 解答

2023-04-29 17:35

就是那个利润，12月的利润

一念之间 追问

2023-04-29 17:41

你确定是年财报的净利润
的金额乘以22.5%

刘艳红老师 解答

2023-04-29 17:42

不是净利润，是利润，净利润=利润-企业所得税

刘艳红老师 解答

2023-04-29 17:43

你是按利润来算企业所得税的

一念之间 追问

2023-04-29 18:00

我是小微企业，我去年的利润是10万多，这个所得税是多少啊

刘艳红老师 解答

2023-04-29 18:02

用10万*2.5%这个是你去年要交的税，如果是免税的就是10万*22.5%这个是减免的

一念之间 追问

2023-04-29 18:08

利润是47728.38，减免所得税明细表上的数字是10945.68.这个是怎么算啊，请教

刘艳红老师 解答

2023-04-29 18:11

47728.38*22.5%=10738.89，按理说是这个数，有可能是有差别，你看下年报上的利润你填了多少

一念之间 追问

2023-04-29 18:15

年报就是47728.38啊

刘艳红老师 解答

2023-04-29 18:28

你汇算清缴现在填的那个利润表A类报表，利润也是这个数吗？

一念之间 追问

2023-04-30 09:43

老师方便加个**吗，**上发给你看比较方便，这个上面提问需要有限制次数，15862889069是我**

刘艳红老师 解答

2023-04-30 10:45

不好意思，我们这里不能私加微信的，你有什么问题可以直接发到这上面