我账上9月份购买固定资产，有进项税 当月全额抵扣了 但是11月份进项税额转出百分之四十 借：待抵扣 贷：进项税额转出 11月份报税时，怎么体现这一块

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2017-12-11 17:51

但不是本期的

王雁鸣老师 解答

2017-12-11 17:53

您好，没关系，在11月申报表中这样填写就行。

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2017-12-11 17:57

@王雁鸣老师:在固定资产表格中填负数还是正数   我填个正数    总表提取数据比掌上多

王雁鸣老师 解答

2017-12-11 18:01

您好，填写正数，账上不是已经做进项转出，和待抵扣处理了吗？怎么还会比账上多啊？