请问老师在做汇算清缴的时候最后有一个股权比例和红，占股是100%未分配利润，但是我写0他就不行是怎么回事

、 追问

2023-05-04 09:48

老师就是企业所得税的那个年报，最下面不是有个股东分红那个吗？他去年没有分，然后我写0，他就不行

郭老师 解答

2023-05-04 09:50

你好，分红金额填写零可以的，但是它提示你什么截图看一下。

、 追问

2023-05-04 09:54

不能为空,且数值>0<=1
,老师他就出来这个

郭老师 解答

2023-05-04 09:54

你好，那你看一下你的股权比例是不是100%或者是1

郭老师 解答

2023-05-04 09:54

它会出现黄色的提示

、 追问

2023-05-04 09:56

老师我比例写的是100

郭老师 解答

2023-05-04 09:57

那你再重新保存试一下的。

、 追问

2023-05-04 09:58

不行还是提示那个我试了好多回了

郭老师 解答

2023-05-04 09:59

你好，你方便截图看一下吗？是不是，你看一下你比例那里100%，它一直提示你黄色的，你看一下你其他股东那里，是不是填写的零在最下面一行。

、 追问

2023-05-04 10:01

老师就是出来的这个

、 追问

2023-05-04 10:02

我最下面的合计也写了

郭老师 解答

2023-05-04 10:04

投资比例你给他改成一试一下。

郭老师 解答

2023-05-04 10:04

这里指的是投资比例，那里不是你的分红吧？

、 追问

2023-05-04 10:07

投资比例我填的是100

郭老师 解答

2023-05-04 10:11

你换成一试一下的，这里应该是系统的问题。

、 追问

2023-05-04 10:14

下列数据逻辑关系不符，请核实修改：

1、“主要股东及分红情况”中投资比例合计值应为1，请核对后再输入    
老师又出来个这个

、 追问

2023-05-04 10:18

老师可以了我研究明白了

、 追问

2023-05-04 10:21

老师这个汇算需要选择很多表吗，只报企业所得税年度纳税申报表填报表单里自动带出来的可以吗？还是说的跟他以前报的的一样

郭老师 解答

2023-05-04 10:24

小型微利企业主表
纳税调整明细表
职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表，这些是最基本的。

郭老师 解答

2023-05-04 10:24

其他的有发生你就填写，没有的就不用管了。

、 追问

2023-05-04 10:25

好的你真好，棒棒的我没有问题了

郭老师 解答

2023-05-04 10:27

不用客气，工作愉快。

、 追问

2023-05-04 10:39

老师我又有问题了，法人往公司账户打款。我做成了实收资本，是需要交印花税的吧？
那我能不能把他做成借款
我上个月已经报了我能不能把报表给他重新申报

郭老师 解答

2023-05-04 10:45

对的，是的，可以这么做的。

、 追问

2023-05-04 10:46

那要是我就按照实收资本做的话我什么时候交印花税呢？
要是更正申报我现在可以报吗？

郭老师 解答

2023-05-04 10:49

你好，你看下你的印花税是按年申报吗？如果是的话，在下一年申报万分之二点五，小规模或者小型物理企业可以减半。

郭老师 解答

2023-05-04 10:49

不用更正的，直接在这个月调整借实收资本贷期的应付款。