老师，麻烦问一下如果有长期股权投资，是不是要填在第六个

Q 追问

2023-05-04 16:07

老师，麻烦问下这个工资薪金是包含福利费和公积金的嘛

bamboo老师 解答

2023-05-04 16:09

不是的 福利费跟公积金要单独填二跟六

Q 追问

2023-05-04 16:10

比如职工薪酬的借方是5万，贷方6万，，计提的一万汇算清缴前发了，那账载和实际都填6万嘛

bamboo老师 解答

2023-05-04 16:12

是的 账载和实际都填6万 税前扣除也是6

Q 追问

2023-05-04 16:15

好的，那就是最后的合计数是账载金额嘛，工资薪金要填扣除公积金和福利费的

bamboo老师 解答

2023-05-04 16:24

最后的合计数？请问哪里的合计数？

工资薪金要填应付职工薪酬-工资贷方发生额

Q 追问

2023-05-04 16:27

最后的合计数是807986.81嘛

bamboo老师 解答

2023-05-04 16:29

合计数是您填了 自动带入的啊
756283.71+27073.1+24630=807986.81  就是这个数字

Q 追问

2023-05-04 16:33

我知道合计数是自动的，账载和实际还有税收金额都是807986.81嘛

bamboo老师 解答

2023-05-04 16:33

是的 都已经发生了的话 账载和实际还有税收金额都是807986.81