老师您好,有张专票税费是528.11元,不含税金额:5867.89,含税金额合计:6396,平时做账是 借:原材料5867.89 应交税费-应交增值税-进项税528.11元 贷:应付账款6396 领用时 借:主营业务成本6396 贷:原材料6396 这种导致原材料数据为负的,我应该要怎么调整才能让原材料余额为0
琉曦
于2023-05-04 17:19 发布 227次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,是主营业务成本,应交税费 的借方
2017-12-07 11:45:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息