填所得税汇算清缴，表A105050，行次1是填写“职工薪酬本期发生额借方？还是贷方？

郭老师 解答

2023-05-05 09:41

实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额合计，这个借方需要注意一下，只要汇算清缴之前支付出去都可以的。

呜啦啦啦 追问

2023-05-05 09:47

也就是说是按提取的工资金额来填写，对吗？

郭老师 解答

2023-05-05 09:47

是的，是的，是这么做的。