我们有两个公司 都是一般纳税人 苏州公司是新成立的有内账 上海公司成立一年了 没有正规的内账 只记了流水账 （虽然是两个公司但是实际也是一个公司 上海买原材料苏州加工 然后上海再销售）现在我老板想把两个公司的内账做到一起 然后出一个报表 怎么做呢

Zzz7 追问

2017-12-12 14:12

老师 给一个大概的流程就行 苏州这边还没有收入 没开过销项票

宋生老师 解答

2017-12-12 14:14

您好！怎么说呢，就是对外的你就做，内部的你就不用做了。 
也可以按你开始提问的时候说的，先分别做账，然后再拼起来。拼起来的时候，相互之间的业务就抵减就好了。

Zzz7 追问

2017-12-12 14:18

@宋老师:老师 外账我们是找代账公司做的 老师相互之间的业务怎么抵减呢

Zzz7 追问

2017-12-12 14:21

还有苏州公司有些固定资产是上海买的 内账就直接挂上海的其他应付款了 上海那边肯定没有挂我们的往来那怎么办呢

宋生老师 解答

2017-12-12 14:22

您好！你找个是内账吧？

Zzz7 追问

2017-12-12 14:23

@宋老师:                                       嗯呐 内账

宋生老师 解答

2017-12-12 14:25

您好！你内账也是可以抵减的。比如你的苏州公司要向上海公司收钱，不用收了，上海公司也不用付了。所以合并的时候，总报表要减少这个金额

Zzz7 追问

2017-12-12 14:29

@宋老师:就是我做账的时候还是要做的 但是出报表的时候改一下就可以了是么

宋生老师 解答

2017-12-12 14:30

您好！是的。你可以这样。