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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-05-05 15:44

学员您好一录入错误。二没有结账 。，三期中进行了以前年度损益调整。。。。

番茄大王 追问

2023-05-05 16:01

科目余额表如图，麻烦老师帮忙填一下资产负债表，谢谢~

易 老师 解答

2023-05-05 16:09

同学您好，根据科目明细账分析填表刚这个表不行，要了解明细账务的

易 老师 解答

2023-05-05 16:09

你哪个科目有问题可以问

番茄大王 追问

2023-05-05 16:13

根据科目余额表填写之后，资产负债表不平，看不出是哪里的问题

易 老师 解答

2023-05-05 16:19

同学您好，调了未分配利润就会影响，没调就不会影响，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0

番茄大王 追问

2023-05-05 16:22

没有调未分配利润，账也没有结转，领导暂时不让结账，让根据科目余额表填写数据，有其他的办法检查哪里不平吗

易 老师 解答

2023-05-05 16:31

同学您好，结一下才能平的

番茄大王 追问

2023-05-05 16:32

不结账能自己手动调平吗，主管现在不让结账，但是要出报表

易 老师 解答

2023-05-05 16:38

同学您好，可以反结的

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是的
2017-05-04 11:30:52
您好 请问哪个项目的余额不一致？
2022-02-12 12:12:47
你好，应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2020-02-08 19:22:05
您好 应收账款借方余额%2B预收账款借方余额
2021-03-22 14:41:25
可以的，你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗？我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
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