你好，请教下我司去年自查一笔未开票收入（已补报并缴企业所得税），金蝶未录这笔，导致会计报表与财务报表的收入对不上，现在该怎么入账呢。

视频录制 追问

2023-05-09 15:15

分录借：现金
       贷：主营业务收入-未开票收入？这样会影响22年第四季度的报表吧，汇算清缴有影响吗

朴老师 解答

2023-05-09 15:21

同学你好
主营业务收入不要设置明细科目