送心意

朴老师

职称会计师

2023-05-15 10:54

同学你好
对的
这个需要的

简单安静 追问

2023-05-15 11:04

好的
1、那要是事业合伙人去税局开发票的话,是不是按照小规模的增值税政策来走,普票季度30万内,免增值税,税局代开发票的时候,是征收了增值税和个税2个税目,还是只收增值税,个税是我们发放方来申报代扣代缴?
2、如果事业合伙人不提供发票,我们只给他申报“劳务报酬”,这个费用可以税前扣除吗?

朴老师 解答

2023-05-15 11:11

同学你好
  1.对的,尽量还是自己开
  2.这个有发票才可以

简单安静 追问

2023-05-15 11:25

您的意思是:
1、对方去税局代开了发票,我们就不需要在个税系统申报劳务报酬,直接那票入账就行是吧?
2、对方不提供发票,我们是不是需要在在个税系统申报“劳务报酬”代扣个税,不然这部分支出没办法入账,费用这块不能税前扣除,年第汇算调增可以吗?

朴老师 解答

2023-05-15 11:30

同学你好
  1.对的
  2.可以的

简单安静 追问

2023-05-15 11:38

好的 ,谢谢老师,我这边在做事业合伙人协议,老板让把这个劳务报酬的税率写进去,不太理解下面的说明是什么意思,所以想请教一下

朴老师 解答

2023-05-15 11:44

就是扣除专项扣除之后的金额算税

简单安静 追问

2023-05-15 11:53

第1条明白,第2条的不太明白,什么含税级距和不含税级距,不太理解

朴老师 解答

2023-05-15 12:00

同学你好
含税级距就是报酬或收入是含税价,税费由收款人承担;不含税级距是净收入,税费由付款者承担

简单安静 追问

2023-05-15 12:21

老师,您好!
1、还是不太理解您说的含税级距和不含税级距,因为税率表只有一个,含税、不含税是包含增值税吗?
2、我前几天看到一篇公众号文章,上面说的是需要申报劳务报酬,但没说提供发票的事情,所以有点纠结账务处理是按照申报就行,还是既要申报又要对方开具发票。

朴老师 解答

2023-05-15 12:27

同学你好
这个就是税费谁承担的区别
2.没说是自己承担

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相关问题讨论
不是,这个是申报增值税软件,不是开发票的,是单独需要下载客户端去申报
2020-10-10 10:51:19
您好,通常报税直接在电子税务局上申报的,不需要下载。开票软件,要看您购置的哪家的税控盘。个税申报系统也即是自然人系统可以到税务局上申报。
2020-06-22 09:49:39
同学,您好。你要下载的,你个人的专顶扣除要自己报,父母养老,孩子教育。
2019-05-19 18:00:25
您好 个税申报从电子税务局首页下载 右上角有下载两个字 然后下载自然人客户扣缴端 申报增值税的话 直接进入电子税务局
2019-06-24 09:36:58
同学你好 对的 这个需要的
2023-05-15 10:54:15
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