请问老师我司是交通运输企业，在进行企业汇算清缴，我们的主营收入应该填到哪一栏里呢？

sweet 追问

2023-05-17 10:39

请问老师，为什么是填在提供劳务栏里呢？我们是属于服务业呀

邹老师 解答

2023-05-17 10:39

你好，这个（交通运输企业）不是销售商品，而是企业所得税的劳务服务，所以计入 提供劳务   栏次

sweet 追问

2023-05-17 10:42

那请问老师我们在申报增值税的时候，也有一个销售劳务，是否也要将数据填写到劳务里面呢？相当于填了1，还要再填到3里吗？

邹老师 解答

2023-05-17 10:43

你好，申报增值税的时候，是填写在服务，不动产，无形资产收入栏次。
这里（申报增值税的时候）的劳务，是指加工，修理修配劳务 

sweet 追问

2023-05-17 10:52

老师，以前月度申报的增值税，我没有填写“服务，不动产，无形资产”这张表，就是直接填写了收入的表，就自动到主表上了，是否可以呢？

邹老师 解答

2023-05-17 10:53

你好，就自动到主表上，是哪个栏次呢？ 

sweet 追问

2023-05-17 10:54

就是直接数据就在（一）按适用税率计算销售额上了 
就没有填写您说的那张服务，不动产的附表

邹老师 解答

2023-05-17 10:55

你好，这样是不对的

sweet 追问

2023-05-17 10:57

因为以前打电话咨询过税务机关，老师说的那张表不用填写，所以我们申报一直都是这样申报的，相当于现在必须填写服务，不动产，无形资产”这张表吗？

邹老师 解答

2023-05-17 10:58

你好，交通运输企业的收入，必须填写在服务，不动产，无形资产收入栏次

sweet 追问

2023-05-17 11:00

请问老师那以前已经申报过了，怎么办呢？必须联系专管员进行申报作废重新填写吗？

邹老师 解答

2023-05-17 11:01

你好，需要做更正申报 

sweet 追问

2023-05-17 11:12

老师，您说的必须填写这张表吗？将我们收入的价税合计填写到这张表上我所填写的位置上吗？

邹老师 解答

2023-05-17 11:13

你好，是主表的收入（服务，不动产，无形资产收入）栏次

sweet 追问

2023-05-17 11:19

您说的就是这张附表哈，吓了我一跳

邹老师 解答

2023-05-17 11:19

你好，这个是在附表一填写收入

sweet 追问

2023-05-17 11:22

那您说的这个：交通运输企业的收入，必须填写在服务，不动产，无形资产收入栏次；就是这个是吗？

邹老师 解答

2023-05-17 11:22

你好，是的，是这样的