某高新技术企业(增值税一般纳税人)2019年2月聘请会计师事务所帮其办理2018年企业所得税

美丽的黑裤 追问

2023-05-19 16:27

要求：根据上述资料，回答下列问题。（1）计算该企业工资和三项经费合计应调整的应纳税所得额。（2）计算该企业向关联企业借款应调整的应纳税所得额。（3）计算该企业广告费应调整的应纳税所得额。（4）计算该企业发生的研发费用应调整的应纳税所得额。（5）计算该企业营业外支出应调整的应纳税所得额。（6）计算该企业转让代个人持有的限售股应调整的应纳税所得额。（7）计算该企业汇算清缴时应补（退）的企业所得税额。

易 老师 解答

2023-05-19 16:29

税务方面的教材好久没有看过了。考试的话可能怕误导您实操可以讨论。

美丽的黑裤 追问

2023-05-19 16:30

只要计算出来就可以了

易 老师 解答

2023-05-19 16:38

最近几年的政策都不熟悉，算不了的，对不起